福建22选5基本走势带坐标

市人民醫院2018年財務分析表

   時間: 2019-08-12 16:29
 
2018年醫院基本數字及財務分析表
國衛財11表
編制單位:蛟河市人民醫院
項目 單位 行次 本年數 上年數 浮動值 浮動比(%)
欄次     1 2 3 4
基本數字   1        
一、機構、人員、床位及工作量   2        
 機構數 3 0.00  0.00 
 編制人數 4 595  595  0.00  0.00 
 年末在編在職人數 5 505  467  38.00  8.14 
 年末在職職工人數 6 742  765  -23.00  -3.01 
      其中:總會計師 7   0.00   
            衛技人員 8 589  608  -19.00  -3.13 
                 其中:醫師 9 263  243  20.00  8.23 
                      注冊護士 10 283  296  -13.00  -4.39 
 平均在職職工人數 11 742  765  -23.00  -3.01 
      其中:管理人員 12 87  83  4.00  4.82 
           工勤技能人員 13 66  74  -8.00  -10.81 
           衛技人員 14 589  608  -19.00  -3.13 
                其中:醫師 15 263  243  20.00  8.23 
                   其中:主任醫師 16 3.00  75.00 
                         副主任醫師 17 41  44  -3.00  -6.82 
                         主治醫師 18 112  84  28.00  33.33 
                         住院醫師 19 103  111  -8.00  -7.21 
                其中:藥師(士) 20 25  22  3.00  13.64 
                其中:技師(士) 21 18  47  -29.00  -61.70 
                其中:注冊護士 22 283  296  -13.00  -4.39 
                    其中:主任護師 23   0.00   
                          副主任護師 24 10  11  -1.00  -9.09 
 年末離退休人數 25 394  389  5.00  1.29 
     其中:納入社會養老保險人數 26 386  380  6.00  1.58 
 年平均離退休人數 27 394  389  5.00  1.29 
     其中:納入社會養老保險人數 28 386  380  6.00  1.58 
 臨時工人數 29   0.00   
      其中:衛技人員 30   0.00   
 編制床位 31 420  420  0.00  0.00 
 平均開放床位 32 498  498  0.00  0.00 
 年末實際開放床位 33 498  498  0.00  0.00 
 診療人次數 人次 34 211,882  203,476  8,406.00  4.13 
      其中:門急診人次數 人次 35 211,882  203,476  8,406.00  4.13 
 實際開放總床日數 床日 36 181,770  181,770  0.00  0.00 
 實際占用總床日數 床日 37 153,742  144,516  9,226.00  6.38 
 出院者占用總床日 床日 38 149,227  136,913  12,314.00  8.99 
 出院人數 39 20,640  18,427  2,213.00  12.01 
二、固定資產   40        
 年初固定資產原值  41 199,961,678.08  98,418,344.60  101,543,333.48  103.18 
 本年增加固定資產原值 42 14,753,676.35  101,982,456.48  -87,228,780.13  -85.53 
 本年減少固定資產原值 43 1,001,062.70  439,123.00  561,939.70  127.97 
 年末固定資產原值 44 213,714,291.73  199,961,678.08  13,752,613.65  6.88 
     其中:專用設備 45 96,789,004.64  87,090,604.64  9,698,400.00  11.14 
           房屋及建筑物 46 92,121,758.96  92,121,758.96  0.00  0.00 
               其中:業務用房 47 85,122,451.85  85,117,987.85  4,464.00  0.01 
 年末房屋及建筑物面積 平方米 48 45,431.10  45,421.10  10.00  0.02 
     其中:業務用房 平方米 49 30,810.10  30,737.30  72.80  0.24 
          其中:危房面積 平方米 50   0.00  0.00   
 年初固定資產凈值 51 129,593,590.40  40,675,954.46  88,917,635.94  218.60 
 年末固定資產凈值 52 128,398,987.97  129,593,590.40  -1,194,602.43  -0.92 
      其中:專用設備 53 33,486,369.37  34,131,952.85  -645,583.48  -1.89 
            房屋及建筑物 54 85,971,816.54  88,459,296.68  -2,487,480.14  -2.81 
                其中:業務用房 55 82,052,305.52  83,754,754.52  -1,702,449.00  -2.03 
 非財政資本性支出 56 14,753,676.35  101,982,456.48  -87,228,780.13  -85.53 
三、收入   57        
 醫療收入總額 58 154,384,455.74  145,087,465.12  9,296,990.62  6.41 
      其中:來源于城鎮職工醫療保險基金 59 27,757,322.61  21,796,648.34  5,960,674.27  27.35 
           來源于城鎮居民醫療保險基金 60 15,020,627.78  12,707,070.94  2,313,556.84  18.21 
           來源于新型農村合作醫療基金 61 43,999,836.60  39,698,029.80  4,301,806.80  10.84 
           來源于城鄉一體化醫療保險基金 62   0.00  0.00   
           來源于其他醫療保險基金 63   0.00  0.00   
 財政補助收入總額 64 38,126,352.95  40,129,856.37  -2,003,503.42  -4.99 
     其中:基本建設 65   0.00  0.00   
           設備購置 66 1,000,000.00  0.00  1,000,000.00   
           公共衛生服務任務 67   0.00  0.00   
           重點學科發展 68   0.00  0.00   
           對取消藥品加成專項補助 69 3,080,000.00  3,080,000.00  0.00  0.00 
           其他 70 34,046,352.95  37,049,856.37  -3,003,503.42  -8.11 
     其中:基本支出 71 36,961,909.81  36,781,063.50  180,846.31  0.49 
四、支出   72        
 臨時工工資 73 0.00  0.00  0.00   
 藥品平均占用額 74 6,136,281.07  6,803,077.99  -666,796.92  -9.80 
 設備購置總額 75 14,753,676.35  24,034,455.06  -9,280,778.71  -38.61 
 公共衛生服務任務總支出 76   0.00  0.00   
 基本建設支出 77   174,349.00  -174,349.00  -100.00 
 離退休人員支出 78 19,962,750.91  18,573,473.00  1,389,277.91  7.48 
 重點學科發展總支出 79   0.00  0.00   
 取消藥品加成收入損失 80 8,487,015.31  5,653,243.26  2,833,772.05  50.13 
五、繳納稅費情況   81        
 本年度繳納稅費 82 48,766.97  37,644.30  11,122.67  29.55 
    其中:增值稅 83   0.00  0.00   
          企業所得稅 84   0.00  0.00   
          印花稅 85 30,496.30  28,644.30  1,852.00  6.47 
          其他稅費 86 18,270.67  9,000.00  9,270.67  103.01 
六、負債   87        
 長期負債 88 40,000,000.00  41,000,000.00  -1,000,000.00  -2.44 
   其中:長期借款 89 40,000,000.00  41,000,000.00  -1,000,000.00  -2.44 
      其中:基本建設負債 90   4,000,000.00  -4,000,000.00  -100.00 
            設備購置負債 91   0.00  0.00   
 一年內到期的長期負債中長期借款 92   0.00  0.00   
   其中:基本建設負債 93   0.00  0.00   
        設備購置負債 94   0.00  0.00   
七、醫療應收款   95        
 應收醫保病人醫藥費 96   0.00  0.00   
 應收公費醫療病人醫藥費 97   0.00  0.00   
 確認無法收回的醫療欠費 98 444,794.00  444,794.00  0.00  0.00 
      其中:醫保病人欠費 99   0.00  0.00   
            公費醫療欠費 100   0.00  0.00   
            “三無”病人欠費 101   0.00  0.00   
 確認醫保拒付醫藥費 102   0.00  0.00   
八、在職職工收入   103        
 在職職工工資性收入總額 104 43,087,610.23  40,737,398.61  2,350,211.62  5.77 
     其中:管理人員工資性收入總額 105 4,593,600.00  4,382,400.00  211,200.00  4.82 
              工勤技能人員工資性收入總額 106 2,478,960.00  2,779,440.00  -300,480.00  -10.81 
              衛技人員工資性收入總額 107 32,700,180.00  33,561,600.00  -861,420.00  -2.57 
                   其中:醫師 108 16,061,172.00  14,704,944.00  1,356,228.00  9.22 
                       其中:主任醫師 109 761,292.00  435,024.00  326,268.00  75.00 
                             副主任醫師 110 3,635,880.00  3,901,920.00  -266,040.00  -6.82 
                             主治醫師 111 6,720,000.00  5,040,000.00  1,680,000.00  33.33 
                             住院醫師 112 4,944,000.00  5,328,000.00  -384,000.00  -7.21 
                   其中:藥師(士) 113 1,702,800.00  1,498,464.00  204,336.00  13.64 
                   其中:技師(士) 114 1,012,608.00  2,644,032.00  -1,631,424.00  -61.70 
                   其中:注冊護士 115 13,923,600.00  14,563,200.00  -639,600.00  -4.39 
                       其中:主任護師 116   0.00  0.00   
                            副主任護師 117 876,480.00  964,128.00  -87,648.00  -9.09 
主要指標分析   118        
一、效率、效益及裝備   119        
 每職工平均門急診人次 人次 120 285.56  265.98  19.58  7.36 
 每職工平均住院床日 床日 121 207.20  188.91  18.29  9.68 
 每職工平均業務收入 元/人 122 208,233.93  189,793.86  18,440.07  9.72 
 每床位占用固定資產 元/張 123 257,829.29  260,228.09  -2,398.80  -0.92 
      其中:專業設備 元/張 124 67,241.71  68,538.06  -1,296.35  -1.89 
 病床使用率 % 125 84.58  79.50  5.08  6.39 
 病床周轉次數 126 41.45  37.00  4.45  12.03 
 出院者平均住院天數 127 7.23  7.43  -0.20  -2.69 
 固定資產增長率 % 128 6.88  103.18  -96.30  -93.33 
 固定資產凈值率 % 129 60.08  64.81  -4.73  -7.30 
 凈資產增長率 % 130 -37.77  -19.40  -18.37  94.69 
 百元固定資產醫療收入(不含藥品收入) 131 47.29  63.47  -16.18  -25.49 
二、負債及償債能力   132        
 資產負債率 % 133 87.93  81.22  6.71  8.26 
 流動比率 % 134 43.37  55.28  -11.91  -21.54 
 速動比率 % 135 35.45  37.33  -1.88  -5.04 
三、藥品   136        
 藥品收入占業務收入比重 % 137 36.62  34.71  1.91  5.50 
 藥品收入占醫療收入比重 % 138 36.65  34.73  1.92  5.53 
 藥品收入占醫療收入比重(不含中藥飲片) % 139 36.52  34.73  1.79  5.15 
 衛生材料收入占醫療收入比重 % 140 10.28  9.48  0.80  8.44 
 藥品加成收入 141 21,815.38  -27,236.00  49,051.38  -180.10 
 藥品加成率 % 142 0.04  -0.05  0.09  -180.00 
 藥品周轉天數 143 39.59  49.28  -9.69  -19.66 
四、次均費用及財政補償   144        
 每門急診人次平均收費水平 145 272.97  252.49  20.48  8.11 
     其中:藥品費 146 94.68  74.73  19.95  26.70 
 每床日平均收費水平 147 627.98  648.45  -20.47  -3.16 
     其中:藥品費 148 237.53  243.47  -5.94  -2.44 
 出院者平均醫藥費用 149 4,540.30  4,817.98  -277.68  -5.76 
     其中:藥品費 150 1,717.34  1,808.98  -91.64  -5.07 
 財政補助收入占總支出比例 % 151 18.50  20.30  -1.80  -8.87 
 財政基本支出補助占基本支出比例 % 152 18.05  19.09  -1.04  -5.45 
 在職職工人均財政基本支出補助 153 22,664.01  23,900.39  -1,236.38  -5.17 
 離退休人均財政補助 154 2,518,151.73  2,055,251.33  462,900.40  22.52 
五、支出分析   155        
 人員支出占業務支出比例 % 156 41.33  42.10  -0.77  -1.83 
 管理費用占業務支出比例 % 157 23.36  25.34  -1.98  -7.81 
 在職職工人均工資性收入 158 58,069.56  53,251.50  4,818.06  9.05 
 管理人員人均工資性收入 159 52,800.00  52,800.00  0.00  0.00 
 工勤技能人員人均工資性收入 160 37,560.00  37,560.00  0.00  0.00 
 衛技人員人均工資性收入 161 55,518.13  55,200.00  318.13  0.58 
     其中:醫師 162 61,069.10  60,514.17  554.93  0.92 
          其中:主任醫師 163 108,756.00  108,756.00  0.00  0.00 
                副主任醫師 164 88,680.00  88,680.00  0.00  0.00 
                主治醫師 165 60,000.00  60,000.00  0.00  0.00 
                住院醫師 166 48,000.00  48,000.00  0.00  0.00 
     其中:藥師(士) 167 68,112.00  68,112.00  0.00  0.00 
     其中:技師(士) 168 56,256.00  56,256.00  0.00  0.00 
     其中:注冊護士 169 49,200.00  49,200.00  0.00  0.00 
           其中:主任護師 170   0.00  0.00   
                 副主任護師 171 87,648.00  87,648.00  0.00  0.00 
 百元醫療收入的醫療支出(不含藥品收入) 172 151.51  150.11  1.40  0.93 
 百元醫療收入消耗衛生材料(不含藥品收入) 173 31.30  31.24  0.06  0.19 
  
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